市本級各預算單位、三區財政局：
按照自治區財政廳發布的《內蒙古自治區財政廳關于規范限額標準以下項目采購的通知》（內財購〔2022〕186 號）、《內蒙古自治區財政廳關于加強采購單位采購活動內部控制制度的通知》（內財購〔2021〕965 號）、《內蒙古自治區財政廳關于進一步做好優化政府采購領域營商環境工作的通知》（內財購〔2021〕1421 號）文件精神，結合《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔2012〕21 號）、《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》（財會〔2015〕 24 號），為進一步優化我市政府采購營商環境，提升各預算單位采購內控管理水平，規范各預算單位采購行為，明確采購職責，我市擬建設全市統一的預算單位采購業務信息化服務平臺（以下簡稱“采購單位服務平臺”），現就相關事宜說明如下：
一、總體要求
以“數據完備、全程留痕、上下聯動”為目標，在全市范圍內向除高校外的所有預算單位統一提供全口徑的采購單位服務平臺，包括市本級、三區所有預算單位。實現采購業務管理制度化、采購制度流程化、采購流程信息化，規范各預算單位限額標準以下項目采購行為，進一步優化我市營商環境。
二、建設內容
采購單位服務平臺包括一個門戶、兩個子系統。
（一）一個門戶
通過建立建設全區統一的采購單位服務平臺門戶，為采購單位提供采購公告、中標公告、變更公告、市場調研公告等信息的發布平臺；為供應商提供采購動態、政策法規、新聞通知等信息的信息獲取平臺。
（二）兩個子系統
1.采購業務管理子系統
采購業務管理系統為采購單位內控制度提供信息化支撐。采購單位可以通過采購業務管理系統實現全口徑的采購活動管理，完成需求調研、項目論證、采購實施計劃編制，確保采購更合規；并實現采購預算管理、采購申請、采購準備、采購下達、采購實施、合同履約、檔案歸檔的完整業務鏈路，實現采購業務的全程留痕。
2.電子交易子系統
電子交易系統實現在線完成招標投標全部交易過程，涵蓋政府采購限額以下各項交易業務，通過建立公開透明、集中統一的采購交易機制，實現全業務全流程電子招投標，提高效率、規范、管控力度，提高采購的整體效益。支持公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、詢價、單一來源、網上競價等多種采購方式，并同時支持采購單位使用自行組織招標或委托招標方式進行采購活動。
三、建設目標
建立健全我市各預算單位采購業務內控制度，并實現全流程電子化。將采購制度和內部控制管理規范相結合，推動采購管理工作的規范、高效運行并規避采購風險；便于財務部門、審計部門對采購活動進行監管，從而保證內部管理的客觀性和公正性。
（一）持續優化營商環境
擴大信息公開面，提高采購工作效率，實現通過自治區政府采購網和采購單位服務平臺共同發布調研公告、采購公告等信息。通過供應商線上投遞方案，專家在線論證，實現降低溝通成本，提高供需雙方工作效率。同時，流程規范化引導采購過程規范，提升采購性價比，強化監督和詢價過程備案。
（二）嚴格執行單位采購活動內控制度
對單位內部牽制與協調相互關系進行有效梳理，利用不相容職務分離制度實現相互牽制制約，在采購管理中強化各部門相互間的互動協作，強化各項業務活動有效性、連續性，進一步提高管理效率。
（三）采購項目實施全過程留痕
在采購活動過程中，把內控功能嵌入業務關鍵環節，實現事前、事中、事后全過程信息化管理，真正做到采購過程合規有據，“辦好事、不出事”，采購檔案全流程電子化管理，使采購過程規范、標準、完整、留痕、可追溯。
四、工作安排
按照“統一建設、分布實施”的原則，全市采購單位服務平臺建設實施分為以下三個階段：
第一階段：2022 年 05 月20日前完成市本級、三區所有行政事業單位內控制度、人員基礎信息收集工作。相關要求：1.市本級各預算單位、三區財政局可參考《烏海市行政事業單位采購內部控制制度（范本）》（附件1），制定上報本單位采購內控制度，如未按時提交，將按《烏海市行政事業試點單位采購內部控制制度》（附件2）內容統一配置采購單位服務平臺。2.填報《采購單位服務平臺基礎信息采集表》（附件3）；
第二階段：2022年6月20日前完成市本級所有行政事業單位系統基礎配置、系統上線以及培訓工作。
第三階段：2022年7月20日前完成三區所有行政事業單位系統基礎配置、系統上線及培訓工作。
單位采購內控制度建設采購單位服務平臺對各采購單位的意義重大，請各預算單位積極配合，系統上線后盡快投入使用。
五、報送方式
各單位可通過電子郵箱tianqian@bosssoft.com.cn報送《XX單位采購內部控制制度》和《采購單位服務平臺基礎信息采集表》。
六、技術支持
全市預算單位采購業務信息化服務平臺在全面建設過程中，如遇到問題或有任何意見和建議，請及時與烏海市財政局聯系。
聯系電話：0473-2028998
技術支持微信群二維碼
烏海市財政局
2022年05月11日
附件1：烏海市行政事業單位采購內部控制制度（范本）.docx
